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海南省侨联2016年度部门决算
来源: 办公室 发布时间:2017-08-15 15:32 阅读:
海南省侨联2016年决算公开目录

        一、海南省侨联概况
        二、海南省侨联2016年度部门决算表
       1.收入支出决算总表
       2.收入决算表
       3.支出决算表
       4.财政拨款收入支出决算总表
       5.一般公共预算财政拨款支出决算表
       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
       三、海南省侨联2016年决算情况说明
       四、名词解释


海南省侨联2016年度部门决算

       一、部门概况
       海南省侨联是由全省归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带。工作职能主要有:服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。
       省侨联是正厅级财政预算全额拨款单位,人员编制21个,实有人数22人。车辆编制数4辆,实有车辆5辆。
       二、2016年度部门决算报表
       1. 收入支出决算总表(见附件2)
       2. 收入决算表(见附件2)
       3. 支出决算表(见附件2)
       4. 财政拨款收入支出决算总表(见附件2)
       5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件2)
       6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件2)
       7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件2)
       8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附件2)
       三、2016年度部门决算情况说明
       (一)关于省侨联2016年度收入支出决算总体情况说明
        省侨联2016年度部门决算收入总计713.83万元,支出总计717.82万元。与2015年度相比,收入增加42.71万元,增长6%,主要原因新增两个三年期一次性项目经费。
支出增加13.7万元,增长2%。
      (二)关于省侨联2016年度收入决算情况说明
        本年收入合计713.83万元,其中:财政拨款收入684.84万元,占96%;其他收入28.99万元,占4%。
       (三)关于省侨联2016年度支出决算情况说明
       本年支出合计717.82万元,其中:基本支出458.46万元,占64%;项目支出259.36万元,占36%。
       (四)关于省侨联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        省侨联2016年度财政拨款收支总决算684.84万元,与2015年度相比,财政拨款收支总决算增加50.69万元,增长8%,主要原因是新增两个三年期一次性项目经费。
       (五)关于省侨联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
省侨联2016年度财政拨款收入684.84万元。
       2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
        省侨联2016年度财政拨款支出684.84万元,占本年支出合计的95%。与2015年度相比,财政拨款支出增加50.69万元,增长7%。主要原因是新增两个三年期一次性项目。
      3. 财政拨款支出决算结构情况
       省侨联2016年度财政拨款支出684.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出519.08万元,占76%;教育(类)支出6万元,占1%;社会保障和就业(类)支出122.11万元,占18%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.83万元,占1%;住房保障(类)支出28.82万元,占4%。
       4.财政拨款支出决算具体情况。
       省侨联2016年度财政拨款支出年初预算为699.38万元,支出决算684.84万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转交社保发放,项目经费中非税收入比预算减少1.56万元。
       (六)省侨联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        省侨联2016年度财政拨款基本支出458.4万元,其中:人员经费400.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其他资本性支出1.34万元,主要是购置办公设备。
       (七)关于省侨联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
         省侨联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为112万元,支出决算为84.7万元,完成预算的76%。其中:因公出国(境)费支出决算为67.69万元,完成预算的80%;公务用车购置及运行费支出决算为4.05万元,完成预算的27%;公务接待费支出决算为12.96万元,完成预算的108%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行车改制度后,公务用车运行费大幅度降低所致。
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加24.78万元,增长41%。其中:因公出国(境)费支出决算增加38.85万元,增长134%;公务用车购置及运行费支出决算减少18.99万元,下降82%;公务接待费支出决算增加5.02万元,增加63%。我会2016年支出决算数幅度增长的主要原因是:2015年我单位原主要领导1月份退休,新任主要领导下半年才到位,致使一些重点工作和联谊交流活动没有如期开展,如原本拟定2015年10月前往澳大利亚举办的“亲情中华”海外慰问演出,由于准备时间仓促无法如期开展,而“亲情中华”活动经费就占“因公出国费”的75%左右。此外,2015年按照省财厅清理单位实有资金帐户的要求,我会部分“三公”经费从本单位实有资金帐户列支,没有体现为2015年省财政拨款“三公经费”。因此,2015年我会支出决算数与历年相比明显减少, 2016年财政拨款“三公”经费支出虽然与2015年相比有所增长,但和2015年前的历年相比,整体呈下降趋势。
       2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算67.69万元,占80%;公务用车购置及运行费支出决算4.05万元,占5%;公务接待费支出决算12.96万元,占15%。具体情况如下:
       (1)因公出国(境)费支出67.69万元。全年安排因公出国(境)团组七批,累计44人次。主要是参加境外社团活动,以及到泰国开展“亲情中华”慰问演出。开支内容包括:国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、演员补助、车辆超时费、演出道具托运费、交换礼品费等费用。
       (2)公务用车运行费支出4.05万元。主要用于车辆燃油维修及保险等费用。
       (3)公务接待费支出12.96万元。全年国内公务接待26批,其中外事接待25批,400多人次,主要用于接待回琼探亲观光以及考察的海外侨胞。
       (八)省侨联2016年度预算绩效情况说明
        根据财政预算管理要求,省侨联组织对2016年度一般公共预算1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款58万元。
       该项目名称为侨界宣传维权及帮扶工作,产出指标为参与培训人员人数,绩效目标650人;涉侨政策法规、侨情知晓率等。所设立的活动明确且合理、活动的关键性指标设置可衡量,活动目标设定的合理性良好。
       省侨联比较重视绩效管理工作,能根据海南省财政厅的有关要求积极开展项目绩效自评。这既有助于加强对项目开展情况的监控和管理,也利于以后财政部门强化对财政资金使用情况的监管。但也存在一些问题,比如预算编制不够精准,   预算执行进度不够均衡等问题,我们将在今后工作中加以改进。
       (九)其他重要事项的情况说明
       1.机关运行经费支出情况。
       省侨联2016年机关运行经费58.34万元,比2015年增长59%。主要原因是实施车辆改革制度,发放交通补贴。
       2.政府采购支出情况。
       2016年省侨联政府采购支出预算总额16万元,实际政府采购货物支出总额15.83万元。
       3.国有资产占用情况。
       截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。没有单位50万元以上通用设备及专用设备。
       四、名词解释
     (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
     (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
     (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
     (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
     (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
     (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
     (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2016年预算

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