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海南省侨联关于2016年部门预算的说明
来源: 办公室 发布时间:2016-02-23 17:52 阅读:
        按照省财政厅《关于做好2016年预算公开工作的通知》(琼财预[2016]114号)要求,现就我会2016年部门预算说明如下:
        一、单位基本情况
        省侨联是省委领导下,由全省归侨、侨眷组成的一级人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带,基本职能是群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊。
       省侨联是正厅级财政预算全额拨款单位,下设办公室、宣传法律部、外联经济部、机关党委,单位人员编制数20人,实有人数21人;车辆编制数2辆,实有车辆1辆。
       二、2016年部门预算收支情况
     (一)收入情况
      1、经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2016预算安排648.03万元,比上年增加115.22万元,增长21%。
      2、非税收入:指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2016年预算安排20万元,主要是侨界热心人士捐赠收入。与上年持平。
      3、住房补贴资金:指财政部门从财政性专户中安排给单位,用于住房补贴的资金。2016年预算安排0.37万元。与上年持平。
    (二)支出情况
      1、支出功能科目类
    (1)一般公共服务群团机关行政运行:指用于工资福利、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出。2016年预算安排290.41万元,比上年增加48.31万元,增长19%。
      一般行政管理事务:指用于海外联谊、华侨事务、综合事务的项目支出。2016年预算安排228万元,比上年增加31.6万元,增长16%。
   (2)社会保障及行政事业单位离退休费用:指用于养老保险及离退休人员工资经费。2016年预算安排111.44万元,比上年增加27.01万元,增长31%。
   (3)行政单位医疗:指用于职工的基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排8.43万元,比上年增加2.37万元,增长39%。
   (4)住房保障支出:指用于职工的住房公积金及购房补贴。2016年预算安排30.12万元,比上年增加5.93万元,增长24%。
       2、支出类别类
   (1)基本支出:指行政事业单位用于保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排440.4万元,比上年增加83.62万元,增长23%。其中:
      ①工资福利支出:指用于在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排238.79万元,比上年增加24.39万元,增长11%。
      ②商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2016年预算安排59.8万元,比上年增加24.58万元,增长69%。
      ③对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排141.81万元,比上年增加34.65万元,增长32%。
   (2)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排228万元,比上年增加31.6万元,增长16%。其中:
      ①专项业务类。2016年预算安排208万元,比上年增加11.6万元,增长5%。主要用于海外联谊、侨务宣传、维护侨益及参政议政综合事务等专项业务支出。
      ②发展建设类。2016年预算安排20万元,比上年增加20万元。主要用于“智慧侨联”项目。
    
 
省侨联2016收支预算总表

 

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