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2018年省侨联预算
来源: 海南省侨联 发布时间:2018-02-09 17:42 阅读:
 
目录
第一部分    省侨联概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分    省侨联2018年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 部门收支总表
七、 部门收入总表
八、 部门支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分   省侨联2018年部门预算情况说明
第四部分    名词解释
 
第一部分   省侨联概况
 
一、 主要职能
(一) 群众工作
(二) 参政议政
(三) 维护侨益
(四) 海外联谊
二、 部门预算单位构成
省侨联为一级预算部门,没有纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位。
 
第二部分  省侨联2018年部门预算表
(见附表)
 
第三部分  省侨联2018年部门预算情况说明
 
一、关于省侨联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
省侨联2018年财政拨款收支总预算633.02万元。其中,收入总计633.02万元,即一般公共预算本年收入633.02万元;支出总计633.02万元,包括一般公共服务支出545.51万元、社会保障和就业支出48万元、医疗卫生与计划生育支出9.49万元、住房保障支出30.02万元。
二、关于省侨联2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
省侨联2018年一般公共预算当年拨款633.02万元,比上年预算数减少11.75万元,主要是退休人员工资转交社保发放。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出545.51万元,占86.18%;社会保障和就业支出48万元,占7.58%;医疗卫生与计划生育支出9.49万元,占1.5%;住房保障支出30.02万元,占4.74%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年预算数为303.51万元,比上年预算数减少2万元,主要是2017年一名干部退休。
2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为242万元,比上年预算数增加2万元。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为48万元,与上年预算数持平。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为9.49万元,比上年预算数减少0.65万元。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为29.85万元,比上年预算数减少1.1万元。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为0.17万元,与上年预算数持平。
三、关于省侨联2018年一般公共预算基本支出情况说明
省侨联2018年一般公共预算基本支出为391.02万元,其中:
人员经费326.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
公用经费64.23万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
四、省侨联2018年“三公”经费预算情况说明
省侨联2018年“三公”经费预算数为80.6万元,其中:
因公出国(境)经费65万元,较上年预算下降24.42%。下降的主要原因包括:出访地点及人次有所变动。省侨联2018年出国计划,拟安排出国(境)组7次,出国(境)27人。出国(境)团组主要包括:1.文化交流团组,目的地为柬埔寨、老挝,人数为15人,天数为8天,主要任务为开展亲情中华文化交流活动;2.文化交流团组,目的地为日本、香港,人数为2人,天数为8天,主要任务为开展文化交流活动;3.参加侨团活动团组,目的地为香港,人数为2人,天数为3天,主要任务为参加香港文昌社团联会春茗联谊活动;4.参加侨团活动团组,目的地为香港,人数为2人,天数为3天,主要任务为参加香港海南社团总会春茗联谊活动;5.参加侨团活动团组,目的地为香港,人数为2人,天数为3天,主要任务为参加香港海南文昌社团联会第三届会董就职活动;6.参加侨团活动团组,目的地为香港,人数为2人,天数为3天,主要任务为参加香港海南社团总会第四届会董会就职活动;7.参加侨团活动团组,目的地为澳门,人数为2人,天数为3天,主要任务为参加澳门海南同乡总会联谊活动。
公务用车运行维护费5.6万元,较上年预算下降44%。下降的主要原因是1台公务用车进行了报废处置。
公务接待费10万元,较上年预算下降37.5%。下降的主要原因是接待任务减少。
五、关于省侨联2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
省侨联2018年政府性基金预算当年拨款为零元。
六、关于省侨联2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,省侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省侨联2018年收支总预算633.02万元。
七、关于省侨联2018年收入预算情况说明
省侨联2018年收入预算633.02万元,其中:一般公共预算收入633.02万元,占100%。
八、关于省侨联2018年支出预算情况说明
省侨联2018年支出预算633.02万元,其中:基本支出391.02万元,占61.77%;项目支出242万元,占38.23%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年省侨联机关运行经费预算64.23万元。
(二)政府采购情况
无。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,省侨联无车辆。没有单位价值100万元以上设备。
(四)绩效目标设置情况
2018年省侨联6个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算242万元。
 
第四部分  名词解释
 
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
省侨联2018年预算公开表

 

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