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海南省侨联2017年度部门决算
来源: 海南省侨联 发布时间:2018-08-23 15:30 阅读:
 

目  录
一、部门概况 3
(一)部门职责 3
(二)机构设置 3
二、2017年度部门决算报表 3
(一)收入支出决算总表 3
(二)收入决算表 3
(三)支出决算表 3
(四) 财政拨款收入支出决算总表 3
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3
三、2017年度部门决算情况说明 4
(一)收入支出决算总体情况说明 4
(二)收入决算情况说明 4
(三)支出决算情况说明 4
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
(八)预算绩效情况说明 9
(九)其他重要事项情况说明 10
四、名词解释 11

一、部门概况
海南省侨联是由全省归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带。工作职能主要有:服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。
省侨联是正厅级财政预算全额拨款单位,人员编制21人,实有人数24人。车辆编制数2辆,实有车辆0辆。
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)
(二)收入决算表(见正文附件)
(三)支出决算表(见正文附件)
(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
省侨联2017年度收入、支出总计710.65万元,与2016年度相比,收入、支出各减少56.54万元,下降7.37%,主要原因是2017年单位离退休人员移交社保机构发放离退休费。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计661.29万元,其中:财政拨款收入651.07万元,占98.45%;其他收入10.22万元,占1.55%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计655.76万元,其中:基本支出398.71万元,占60.8%;项目支出257.06万元,占39.2%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
省侨联2017年度财政拨款收入、支出总计651.07万元,与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少33.77万元,下降4.93%,主要原因是2017年单位离退休人员移交社保机构发放离退休费。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出628.67万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,财政拨款支出减少56.17万元,下降8.2%,主要原因是2017年单位离退休人员移交社保机构发放离退休费。
2.财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出628.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出535.61万元,占85.2%;教育支出(类)支出10万元,占1.59%;社会保障和就业支出(类)支出41.33万元,占6.57%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出10.26万元,占1.63%;住房保障支出(类)支出31.47万元,占5.01%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为644.77万元,支出决算为628.67万元,完成年初预算的97.5%。其中:
(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为305.51万元,支出决算为315.61万元,完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整。
(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为240万元,支出决算为220万元,完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是推迟召开海南省侨联六次侨代会。
(3)教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为48万元,支出决算为41.33万元,完成年初预算的86.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休后停止缴纳养老保险。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.14万元,支出决算为10.26万元,完成年初预算的101.18%。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.95万元,支出决算为31.31万元,完成年初预算的101.16%。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.17万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的94.11%。决算数小于预算数的主要原因是系统四舍五入取数存在误差。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出398.67万元,其中:人员经费334.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出等、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费64.42万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为112万元,支出决算为65.88万元,完成预算的58.82%,决算数小于预算数的主要原因:一是单位公务车辆报废无法使用;二是因公出国(境)和公务接待任务减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算54.21万元,占82.29%;公务用车购置及运行费支出决算0.63万元,占0.96%;公务接待费支出决算11.04万元,占16.75%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出54.21万元。全年安排因公出国(境)团组8个,累计37人次。开支内容包括:国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、演员补助、车辆超时费、演出道具托运费、交换礼品费等费用。
因公出国(境)费支出决算比2016年度减少13.48万元,下降19.91%。主要原因是因公出国(境)人数较上年有所减少。
(2)公务用车购置及运行费支出0.63万元。其中:
公务用车运行支出0.63万元,主要用于车辆维修和燃油费。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3.42万元,下降84.44%。主要原因是公务车辆报废后无法使用。
(3)公务接待费支出11.04万元,其中:
其中:外宾接待支出10.66万元,主要用于接待华侨。2017年度共接待国(境)外来访团组数17个,来访外宾366人次。来访外宾均为海(境)外华侨。
其他国内公务接待支出0.38万元,主要用于接待上级和友邻单位工作组。2017年度共接待国内来访团组数2个,来宾25人次。
公务接待费支出决算比2016年度减少1.92万元,下降14.81%。主要原因是接待任务较上年有所减少。
(八)预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,省侨联组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金58万元,自评覆盖率达到100%。
该项目名称为侨界宣传维权及帮扶工作,产出指标为参与培训人员人数,绩效目标650人;涉侨政策法规、侨情知晓率等。所设立的活动明确且合理、活动的关键性指标设置可衡量,活动目标设定的合理性良好。
省侨联开展整体支出绩效评价,涉及资金655.76万元。从评价情况来看,项目预算编制较为准确;资金使用合规,公用经费控制合理;重视项目自评工作,但绩效管理有待加强。
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2017年度省侨联机关运行经费64.42万元,比2016年度增加6.08万元,增长10.42%。主要原因是人员较上年有所增加。
2.政府采购支出情况
2017年度省侨联政府采购支出总额6.18万元,均为政府采购货物支出。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日,本部门共有车辆5辆(资产账),均为一般公务用车(其中4辆车已于车改时上交省机关事务管理局、1辆车于2017年8月进行报废,但资产账上均未核销);没有单位价值50万元以上通用设备。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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